| 45220528 |
Rekonšrukcia mosta č. 3108-005 Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 877,36 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220530 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
640,80 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220529 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
851,90 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220848 |
Asfaltový betón Aco 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
80 255,83 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220526 |
Rekonš.cesty III/3125 Lacková, III/3124 Nižné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
43 703,09 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220850 |
TK a EK -PP 121BK, PP 351AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
128,00 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220732 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 598,81 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220736 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
19 780,21 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220733 |
drva 32/63 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
384,00 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220859 |
oprava hydraul. hadíc na stroji |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
54,25 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220480 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
62 982,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220525 |
Rekonš.cesty III/3147 Nová Ľubovňa - Kolačkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 011,38 € |
31.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220527 |
Modernizácia cesty III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
2 889,24 € |
31.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220479 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
2 238,55 € |
31.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220516 |
Zosuv III/3575 Brusnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 885,53 € |
31.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220507 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,80 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220510 |
Preprava nákladným vozidlom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NDN TRANS s.r.o. |
51037041 |
|
999,00 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220509 |
Preprava nákladným vozidlom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NDN TRANS s.r.o. |
51037041 |
|
2 304,00 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220853 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 273,21 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220457 |
bezpečnostná strážna služba 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 369,76 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220443 |
benzín 16.8 - 31.8.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
159,16 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220857 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 909,37 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220460 |
oprava vozovky a spevnených krajníc na ceste III/3485 a III/3497 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
71 719,80 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220457 |
Chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 487,63 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220450 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
58,16 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220515 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
144,34 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220455 |
ND VT 527 AD, VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
83,00 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220514 |
Studniarska montážna pena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
146,00 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220453 |
Minerálna voda pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
136,80 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220451 |
Betónova zmes na opravu mosta Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
406,84 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
