| 4122O010 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
01.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220459 |
výstavba priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
34 944,48 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220458 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
47 264,52 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220513 |
Chem.posyp.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 301,87 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220728 |
zváraná sieť do betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
240,00 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220512 |
Lomový kameň, makadam pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
334,73 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220511 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
95,16 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220730 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 406,08 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220735 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
322,24 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220734 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,60 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220520 |
TK opakovaná SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220729 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
61,25 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220510 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 198,54 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220509 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 253,92 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220498 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 727,10 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220524 |
Odobroné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 092,00 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220519 |
Elektrická energia SL augustl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
363,62 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220518 |
Elektrická energia SSV augustl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
207,48 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220854 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 851,91 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220852 |
vypracovanie ZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
300,00 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220861 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220860 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
151 520,82 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220851 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
81,78 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220856 |
technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
100,80 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220849 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 462,80 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220858 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
165,00 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220855 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
279,59 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220862 |
VDZ na cestách II. a III tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
48 809,33 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220531 |
upratovacie práce SSV 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
600,00 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220472 |
výkon činnosti autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MALSTATIS s.r.o. |
52218945 |
|
1 050,00 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
