| 42220527 |
El.energia 9/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220526 |
El.energia 9/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220525 |
El.energia 9/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220524 |
El.energia 9/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220523 |
El.energia 9/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220522 |
El.energia 9/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220521 |
El.energia 9/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220520 |
El.energia 9/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220519 |
El.energia 9/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220526 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
02.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220518 |
Plyn Stropkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
02.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220517 |
Plyn Svidník 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
02.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220454 |
elektrina 09/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220453 |
elektrina 09/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220452 |
elektrina 09/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220451 |
elektrina 09/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220450 |
elektrina 09/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220449 |
elektrina 09/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220448 |
elektrina 09/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220447 |
elektrina 09/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220446 |
elektrina 09/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220445 |
elektrina 09/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220444 |
elektrina 09/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220525 |
Elektrina OM Bodružal 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220524 |
Elektrina OM Mlynárovce 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220523 |
Elektrina OM Radoma 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220522 |
Elektrina OM Kružľová 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220521 |
Elektrina OM Staškovce 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220520 |
Elektrina OM Bukovce 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220519 |
Elektrina OM Stropkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
