| 44220749 |
záloh.platba-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220748 |
záloh.platba-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220747 |
záloh.platba - meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220541 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
3 840,11 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220530 |
Nájomné za TP 7-8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
863,78 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220540 |
TK - HE 602 AM,HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220539 |
EK - HE 956 AD,HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
88,00 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220538 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220536 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 014,86 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220302 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
204,04 € |
05.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220301 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
105,00 € |
05.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220300 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
433,52 € |
05.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220303 |
Kúpa programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
691,20 € |
05.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220299 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
05.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220744 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
245,52 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220755 |
realizácia VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
26 655,50 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220745 |
strážna služba 8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 654,92 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220746 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220537 |
Rek.m. M7222(II/558-014), m. cez Ruský Potok za odb.na o.Ruský Potok pred o.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
29 845,75 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220738 |
STD-rekonštr.mosta M4597 v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
2 340,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220737 |
STD-odstr.bod.závady III/3174 Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
4 500,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220757 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
917,52 € |
05.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220756 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 891,70 € |
05.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220504 |
Zemný plyn SSV - záloha 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220503 |
Zemný plyn ML - záloha 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220502 |
Zemný plyn SL - záloha 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220456 |
zemný plyn preddavok 09/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220455 |
zemný plyn preddavok 09/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220529 |
El.energia 9/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220528 |
El.energia 9/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
