| 43220887 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220886 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 295,46 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220885 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 295,46 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220880 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 968,58 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220877 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
125,40 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220884 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
747,43 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220883 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220882 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
168,52 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220881 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,07 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220879 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
18,82 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220878 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
278,71 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220307 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
26 200,00 € |
06.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220760 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220762 |
záručná prehliadka PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH, spol. s.r.o. |
36189359 |
|
521,56 € |
06.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220761 |
záručná prehliadka PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH, spol. s.r.o. |
36189359 |
|
529,82 € |
06.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220759 |
upratovacie služby 8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 530,16 € |
06.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220875 |
Nájomné fl.z tech.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
51,34 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220871 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
56,65 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220869 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
93,16 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220870 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
71,14 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220872 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
664,03 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220873 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 793,20 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220868 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
113,20 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220867 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 000,00 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220874 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
132,10 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220758 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
159 304,82 € |
06.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220866 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 898,07 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220306 |
Cestná konferencia 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
5 250,00 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220461 |
upratovanie 08/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220508 |
Elektrická energia ML - záloha 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
52,00 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
