| 41220473 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 720,38 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220545 |
Kredit PHM od 16.08.-31.08.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 092,57 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220308 |
Služby v obl.odpad.hospod.+Havarijné plány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 040,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220528 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 148,69 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220464 |
Zemný plyn 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220463 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220462 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220461 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220460 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220459 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220458 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220312 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
V a V Servis, s.r.o. |
36781878 |
|
1,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220530 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 393,99 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220309 |
Úžitkové vozidlo do 3,5t furgon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
30 540,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220876 |
Plyn - vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,02 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220548 |
Strážna služba 8/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220547 |
Strážna služba 8/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220544 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
134,16 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220467 |
1,54 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
84,39 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220468 |
žiarovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
357,24 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220464 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
184,00 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220764 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220763 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.6.-31.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
378,62 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220546 |
Strážna služba 8/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220466 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
321,00 € |
07.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220549 |
Úžitkové vozidlo do 3,5 t Iveco Daily 35S16A8 V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
30 540,00 € |
07.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220465 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
357,00 € |
07.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220314 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220888 |
Asfaltová zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 260,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220313 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 053,44 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
