| 44220769 |
spotreba 8/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 655,33 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220768 |
spotreba 8/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
183,22 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220767 |
spotreba 8/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
133,92 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220766 |
spotreba 8/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
148,75 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220892 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
154,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220552 |
ND - Vysokotlaká hadica na Kärcher HN 00-55 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
302,00 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220895 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
52,34 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220893 |
porucha klimatizácie motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
240,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220770 |
spotreba 8/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
218,40 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220894 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
89,56 € |
08.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220774 |
tech.a emisná kontrola PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK s.r.o Prešov |
36454851 |
|
109,25 € |
08.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220773 |
tech.kontrola PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
30,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220772 |
technická kontrola PO 601DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220771 |
tech.a emisná kontrola PO 169HL,PO746YN,PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
287,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220316 |
KASKO poistenie od 12.8.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
176,92 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220538 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
66,48 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220765 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 455,92 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220891 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 743,13 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220555 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 8/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220890 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220889 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,84 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220535 |
Internet Šemetkovce 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220534 |
Internet Stropkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220898 |
poplatok za mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
14,08 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220533 |
Elektrina Šemetkovce 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
203,45 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220532 |
Elektrina Stropkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
97,22 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220531 |
Elektrina Svidník 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
375,95 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220553 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE,ST,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
16 044,22 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220551 |
El.energia 8/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
379,56 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220550 |
El.energia 8/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
79,75 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
