| 48220319 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220320 |
Montáž interiérových žalúzii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rolson s.r.o. |
47755385 |
|
139,20 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220473 |
vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220542 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220540 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
34,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220539 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220318 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 618,99 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220317 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 580,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220472 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,54 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220557 |
Odkanal.komunikácii 8/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220560 |
Revízie a kontr.zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
648,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220537 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
29 396,76 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220474 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220536 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
216,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220521 |
TK a EK SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220546 |
Vrecia LDPE čierne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
579,60 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220478 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 190,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220477 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 950,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220475 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 794,64 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220522 |
TK a EK SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
09.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220476 |
revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 008,00 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220467 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
567,42 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220466 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,92 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220471 |
elektrina 08/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
120,36 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220470 |
elektrina 08/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
36,41 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220465 |
Elektricka energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,29 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220469 |
elektrina 08/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
368,98 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220315 |
Nákup a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
695,00 € |
08.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220468 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
322,00 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220554 |
Vodor.dopr.značenie ciest II. a III.tr. obl. HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
25 595,28 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
