| 44220804 |
realizácia VDZ - navýšenie cien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
2 782,07 € |
19.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220485 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
78,08 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220484 |
vodné stočné VT - čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 065,08 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220551 |
Kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 432,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220550 |
Emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 134,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220477 |
ZDZ v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 284,28 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220552 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
585,40 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220334 |
Dotlač a prerozdelenie projek.dokumentácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
2 112,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220483 |
betónové vyrovnavacie prstence |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
68,40 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220335 |
Vyjadrenie k projek.dokumentácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
15,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220479 |
Prírodné kamenivo 0/32 - 0/36 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
229,42 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220332 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
221,28 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220480 |
periodické obhliatky a skúšky na NDN v oblasti VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
549,60 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220478 |
ND VT Z 209, VT 527 AD VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
208,91 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220331 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220484 |
revízie hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
786,60 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220333 |
Kúpa programu CENKROS 4: Licencia č. 16 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 056,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220572 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
896,40 € |
19.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220483 |
kovové šatníkové skrinky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
1 548,00 € |
19.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220807 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
553,20 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220806 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
74,00 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220805 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 201,60 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220808 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
312,19 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220571 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 551,28 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220809 |
dvojdverová šatníková skriňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
928,80 € |
19.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220570 |
Šatníkové skrinky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
3 870,00 € |
19.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220486 |
Šatníkové skrine |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
1 548,00 € |
19.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220482 |
Odtranenie havarijných stavov na cestách III.tired Tovarné - Podčičva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
40 628,39 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220544 |
Vypracovanie znaleckého posudku "Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou Vagrinec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
1 500,00 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220549 |
Odborné prehliadky a skúšky zvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
576,00 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
