| 47220489 |
ND Tatra 815 S 3 26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
621,00 € |
21.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220821 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 278,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220823 |
propán bután-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
50,40 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220819 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 698,24 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220820 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 776,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220548 |
Kredit PHM 1.9.-14.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
217,59 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220817 |
II/546 kruhový objazd-D1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 006,53 € |
21.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220822 |
propán bután-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
201,60 € |
21.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220553 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
544,70 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220554 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
334,21 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220337 |
Nosič bicyklov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AutoTrip s. r. o. |
50521250 |
|
819,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220576 |
Odborné stanoviská k PD - hav.plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220488 |
EVO Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 264,99 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220574 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
448,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220336 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
873,55 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220485 |
mobilné služby a GPS 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,99 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220487 |
poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
246,10 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220541 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
5 500,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220486 |
benzín KK 1.9. - 15.9.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
134,42 € |
20.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220814 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
492,83 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220916 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,06 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220815 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
3 328,68 € |
20.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220811 |
asfalt.betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 793,14 € |
20.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220917 |
pracovný stroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
262 440,00 € |
20.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220573 |
Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou - VOLVO EWR130E |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
223 080,00 € |
20.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220918 |
Snehové zábrany drevené |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220575 |
Kredit PHM od 06.09.-15.09.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
94,40 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220812 |
asfalt.betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
693,12 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220810 |
tech.kontrola PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
20.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220813 |
asfalt.betón asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
26 500,12 € |
20.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
