| 44220836 |
STD-odstr.bodovej závady III/3182 Sabinov-Červená Voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 280,00 € |
26.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220844 |
technická kontrola PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
26.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220843 |
technická kontrola PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
26.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220832 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Jurášek |
00000000 |
|
127 050,00 € |
23.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220831 |
autorský dozor-odstr.bod.závad III/3182 Sabinov-Červená Voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 091,20 € |
23.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220582 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 491,24 € |
23.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220491 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 304,46 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220555 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 873,67 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220495 |
doprava na DOD 9.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
432,00 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220343 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
359,40 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220833 |
III/3423 križovatka Chm.Jakubovany-Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
11 500,08 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220924 |
PHM - kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
947,74 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220923 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 518,22 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220929 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
3 090,00 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220925 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
253,50 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220834 |
pitná voda-galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
209,76 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220550 |
Pneumatika Boka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
215,05 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220926 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
775,98 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220583 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
298,20 € |
23.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220549 |
Šatníkové skrine SL, 6ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
928,80 € |
23.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220830 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
24 398,89 € |
23.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220928 |
Brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 975,00 € |
23.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220581 |
Doplnkové vybav.vozidiel - popruhy,reťaze |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 119,00 € |
22.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220580 |
Kredit PHM od 1.9.-14.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 676,12 € |
22.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220559 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
882,00 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220561 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 792,44 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220341 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 537,17 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220827 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 265,76 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220490 |
Asfaltový betón - asfalterská čata VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
8 104,21 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220921 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LTS - TRUCK SERVIS, s.r.o. |
45911541 |
|
40,00 € |
22.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
