| 45220555 |
Technické plyny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
17,53 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220552 |
Náterové látky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 484,60 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220852 |
vodoinštalač.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
769,56 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220933 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
18,33 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220553 |
TK a EK SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220551 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
597,53 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220346 |
Prihlasovací kľúč DALLAS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
28.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220499 |
oprava vozovky a spevnených krajníc na ceste III/3485 a III/3497 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
29 689,68 € |
28.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220498 |
stravné poukážky 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
28.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220497 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Patkaň - Obnova |
10660135 |
|
924,00 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220554 |
PZP 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 002,75 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220559 |
Elektrická energia ML - záloha 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
52,00 € |
28.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220558 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
28.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220556 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
28.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220854 |
betón C35/45 - Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
51,00 € |
28.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220847 |
PD-výstavba autoumývarky vozidiel Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUMERAL, spol. s .r. o. |
36489671 |
|
10 005,60 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220566 |
PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537 pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
17 334,00 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220573 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Šoltýsová |
0 |
|
38,66 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220850 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
81 595,63 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220500 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 612,31 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220849 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
48 908,98 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220572 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Hodoši |
0 |
|
7,73 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220931 |
vodárenský materiál, silikon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
199,03 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220934 |
Brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 212,00 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220930 |
Brity,skrutky, matice - radlice ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
7 540,00 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220851 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220932 |
Pneumatiky 7,50 x 16 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
393,60 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220853 |
technická kontrola PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
28.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220563 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 437,28 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220562 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
778,52 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
