| 43220937 |
Stavebné hranoly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatraponk, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31736645 |
|
197,23 € |
29.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220943 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
43 521,14 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220942 |
oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
306,26 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220565 |
Preprava autobusom SL-Prešov-SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
293,80 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220941 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220940 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220939 |
Elektrika preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220938 |
Elektrika preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220595 |
Stavebný materiál,náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
256,62 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220564 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
437,76 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220567 |
Propan-butanové fľaše SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
168,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220570 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
198,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220569 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
301,50 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220568 |
Elektroinštalačný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
448,13 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220501 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 290,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220566 |
Motorové a prevodové olejej SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,40 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220563 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 806,64 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220588 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
810,00 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220561 |
Cestné smerové stĺpiky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 930,00 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220592 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
733,81 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220593 |
Serv.práce - prez. a opr.pneum.HE 907 CJ,PO 162 EP,HE 401 BH,HE 602 AM,HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
520,20 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220557 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220562 |
Pneumatiky pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
8 841,10 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220565 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
90 752,64 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220564 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
114 017,72 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220494 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
116 787,74 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220345 |
Ťažné zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
375,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220567 |
Servisná prehliadka vozidla Peugeot Boxer - SK079BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
450,84 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220568 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 793,20 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220560 |
Preprava autobusom SSV-Prešov-SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
|
523,68 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
