| 46220573 |
Rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zribko Drevovýroba a stolárstvo |
33109940 |
|
400,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220575 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
944,40 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220574 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 010,40 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220504 |
ND v zmysle CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,80 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220576 |
Preprava osôb na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JOMI - Jozef Šak, s.r.o. |
45340919 |
|
305,28 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220580 |
Kameň frakcia 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
342,10 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220569 |
Kameň frakcia 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 022,08 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220577 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
12 077,64 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220499 |
hadice a predlohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
314,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220579 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220578 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220571 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220572 |
Chemický posypový materiá MgCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220503 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
258,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220501 |
CSS biely , zvodidlá, odrážka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
13 236,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220507 |
Stravné lístky 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220570 |
Preprava nákladným vozidlom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NDN TRANS s.r.o. |
51037041 |
|
2 980,80 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220505 |
TK a EK - VT 689 BN, VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
190,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220946 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
216 888,74 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220581 |
Technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
127,75 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220955 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 308,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220504 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 032,08 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220571 |
Strážna služba SL, SSV 1.9.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 242,56 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220953 |
posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
41 040,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220510 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 074,40 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220951 |
vodne+stočne, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
66,07 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220507 |
zemný plyn preddavok 10/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220506 |
zemný plyn preddavok 10/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220509 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
148,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220857 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 140,02 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
