| 44220874 |
havarijné poistenie 6.9.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
439,60 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220605 |
KASKO hav.poist. 6.9.22 - 9.4.23 HE 433 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
85,66 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220351 |
KASKO poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
232,64 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220880 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220888 |
tech.a emisná kontrola PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220887 |
tech.kontrola PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220877 |
strážna služba 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 556,86 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220523 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
779,52 € |
03.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220603 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
216 442,08 € |
03.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220886 |
poskytnutie rýpadla-stabilizácia cest.telesa III/3181 Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
4 964,40 € |
03.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220978 |
modernizácia ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
123 265,26 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220879 |
PD-rekonštr.mosta M1471III/3423-001 cez rieku Svinka v obci Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
42 256,80 € |
03.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220878 |
STD-rekonštr.mosta M4597 v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
2 340,00 € |
03.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220592 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220584 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220583 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220591 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220590 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220589 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220588 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220587 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220586 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220585 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220506 |
kontrolná činnosť zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
36,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220945 |
oprava referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
708,14 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220947 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 861,20 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220948 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 200,01 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O016 |
daň z nehnuteľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
42,32 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220347 |
Odber vody a energie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
284,70 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220500 |
Elektrické ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 348,68 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
