| 42220635 |
Odkanal.komunikácii 7-9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 294,04 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220529 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
632,24 € |
07.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220638 |
Asfaltový betón Aco 11-II - ST,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 455,30 € |
07.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220634 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
381,12 € |
07.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220906 |
školenie obsluhy staveb.strojov a zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
120,00 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220903 |
spotreba 9/2022 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 559,71 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220902 |
spotreba 9/2022 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
288,41 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220901 |
spotreba 9/2022 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,90 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220900 |
spotreba 9/2022 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
147,52 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220899 |
spotreba 9/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
147,83 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220904 |
preprava lomového kameňa-povodň.škody III/3181 nad obcou Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
5 629,56 € |
06.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220603 |
Čerpanie SF - vecné dary |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
41,70 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220602 |
Čerpanie SF - vecné dary |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
189,60 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220601 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220600 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220599 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
229,98 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220598 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
100,08 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220597 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
411,71 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220528 |
elektrina 09/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
190,38 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220527 |
elektrina 09/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
29,02 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220526 |
elektrina 09/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
490,63 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220356 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220629 |
Kredit PHM od 19.09.-30.09.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
863,24 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220607 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220606 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,00 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220628 |
Strážna služba 9/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220627 |
Strážna služba 9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220626 |
Strážna služba 9/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220632 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 9/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220631 |
El.energia 9/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
472,14 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
