| 47220531 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,29 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220530 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
670,68 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220529 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
51,14 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220528 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220527 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220526 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220525 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220524 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220523 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220535 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
490,78 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220539 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 549,64 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220366 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220998 |
úradná skúška |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
360,00 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220363 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 418,00 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220989 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 310,97 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220364 |
Dobropis - prezentačné predmety Modern.CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
-0,02 € |
10.10.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220531 |
1,40 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
88,18 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220530 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 215,52 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220358 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Ján Balog- ProFuturo |
47502568 |
|
168,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220633 |
Stravné lístky 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
1 250,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220357 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
75,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220362 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220636 |
Odkanal.komunikácii 9/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 537,25 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220361 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
225,06 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220637 |
Asfaltový betón Aco 11-II - ST,HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 482,89 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220359 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220360 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 564,21 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220593 |
Vrecovaný betón na opravu ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
55,50 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220594 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
957,76 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220640 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
98 195,88 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
