| 48220372 |
Nové verzie Magma HCM - 4.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220536 |
upratovanie 09/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221002 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
197,71 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220545 |
prírodné drvené kamenivo 0/32, 0/63 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
197,29 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220544 |
prírodné drvené kamenivo 0-63 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
80,81 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220543 |
prírodné drvené kamenivo 0-125mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
86,11 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221009 |
Servisná prehliadka mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 263,52 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220541 |
Stražna služba 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221006 |
Technické plyny + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
171,32 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221003 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
23,82 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220918 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
481,44 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220917 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
210,98 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220916 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
557,20 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 931,60 € |
11.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220641 |
Dopravné značenie zvislé -HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
230,88 € |
11.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220537 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 432,25 € |
11.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220539 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
261,60 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220538 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
231,60 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220642 |
Abramsov kužeľ na meranie konzist.čerst.betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221008 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220612 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220540 |
Abramsov kužel + materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220534 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221012 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
774,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220915 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
690,60 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220914 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
83,12 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220533 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
20,00 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221005 |
prenájom tech. fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
49,68 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220997 |
tankovanie LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
59,82 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220538 |
ND VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8,04 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
