| 45220605 |
Drva 4/8 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 565,16 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220604 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
19 612,74 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221015 |
Zrážk voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 265,44 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220643 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
71,75 € |
12.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220373 |
Vyprac.vizualizácie stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODETICCA VISION, s.r.o. |
44014091 |
|
14 760,00 € |
12.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221014 |
Farba a maliarske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
858,58 € |
12.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221013 |
chemopren, štetec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
62,72 € |
12.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220542 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
12.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220540 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
62,00 € |
12.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220613 |
Svetelná šípka s držiakom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
741,49 € |
12.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220541 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
12.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220919 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 609,47 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220920 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
356,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220911 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
-106,20 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220598 |
ND na SL689AA a KUBOTU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,60 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220597 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,40 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220596 |
ND na SL461AY a SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
152,40 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220595 |
Spojovací materiál SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
715,56 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220546 |
výmena čelného skla Dácia Daster PO 554 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221016 |
Zrážk. voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
625,33 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220542 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,50 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220604 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
784,62 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220605 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 769,81 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220608 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 975,60 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220610 |
Bavlna čistiaca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
278,88 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220611 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 646,69 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221000 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,28 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220999 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221001 |
inzercia voľné prac. miesto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
296,57 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221004 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
23,82 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
