| 45220611 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220644 |
Školenie - odb.prípr.Samost. elektrotechnik pre VTZ elektrické |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
39,60 € |
14.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221020 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
186,00 € |
14.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221021 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
183 691,36 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221022 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 039,06 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220927 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
556,68 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220932 |
sevisná prehliadka Kubota PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 628,59 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220931 |
servisná prehliadka Kubota PO 349 HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 628,59 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220930 |
servisná prehliadka Kubota PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
527,28 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220929 |
servis.prehliadka Kubota PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
527,28 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221023 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
548,66 € |
14.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220645 |
ND - HE 602 AM,HE 477 BX,HE 441 AA, olej - HE 452 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
920,80 € |
14.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220608 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
300,00 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220607 |
Servis Dacia Duster SL781BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
334,62 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220606 |
Asistenčná a servisná služba SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221018 |
motorová nafta cestmajstr. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 622,14 € |
13.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220923 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
201,10 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220545 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
618,00 € |
13.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220544 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
79,00 € |
13.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220614 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
388,44 € |
13.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220926 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
441,60 € |
13.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220925 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
514,56 € |
13.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220924 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
311,04 € |
13.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220921 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
933,12 € |
13.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220547 |
Chladnička CANDY CHTOS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
149,00 € |
13.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220554 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
80,00 € |
13.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221017 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
923,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220922 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
117 548,08 € |
13.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220615 |
Modernizácia cesty III/3549 Nová Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
188 909,69 € |
13.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220543 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
1 761,30 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
