| 46220616 |
Stavebný materiál - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
899,08 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220618 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 738,98 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220615 |
Makadam SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
685,56 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220621 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
149,00 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220626 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220617 |
Snehové zásnežky a kleština pre napínanie lán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
13 112,78 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220623 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CSM Industry s.r.o. |
50720350 |
|
1 800,00 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220622 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CSM Industry s.r.o. |
50720350 |
|
4 089,19 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220624 |
Čistiace potreby, OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 796,52 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220631 |
Poplatok za preventívne prehliadky III.Q 2022, lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
139,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220375 |
Paušálny poplatok III.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
98,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220653 |
Pauš.popl.za zam., lek.prehl.,dohľ.nad prac.prostr. 7-9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
181,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220547 |
PZS 07 - 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220553 |
Lekarské prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
182,90 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220650 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
6 486,41 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220647 |
Asfaltová zmes za studena CANADER - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 074,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220549 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
698,40 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220648 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
643,92 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220654 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
16 994,43 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220652 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
21 059,12 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220392 |
Stavebné práce 9/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
158 562,82 € |
17.10.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220374 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 376,47 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220550 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
89,16 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220549 |
ND VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,88 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220548 |
prírodné kamenivo 4-8 mm Hanušovce nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 956,83 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220609 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
599,95 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220551 |
asfaltový beton ob VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 443,76 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220546 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
112,76 € |
14.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220928 |
realizácia VDZ - navýšenie cien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
2 253,35 € |
14.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221019 |
odpadové rúry PVC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
59,88 € |
14.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
