| 41220552 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220551 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220550 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220556 |
TP - kyslík, acetylen |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
213,55 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220617 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
2 220,18 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220625 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
281,78 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220557 |
vypočtová technika - PC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
234,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220559 |
Snehové zabrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
3 406,11 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220553 |
benzín KK 1.10 - 15.10.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
324,08 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220555 |
príslušenstvo a spojovací materiál k demontovaným zvodidlám |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
7 598,66 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220632 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
697,50 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220657 |
Kredit PHM od 7.10.-15.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
132,89 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220558 |
vykonanie laboratorných prác |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
467,76 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220658 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
409,57 € |
18.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220656 |
Rek.mosta M5150 (III/3840-001), cez rieku Laborec v obci Veľopolie - II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
47 622,18 € |
18.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220659 |
Lab.skúšky asf.zmesi - III/3892 Kalná Roztoka - spojka na c.I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
238,44 € |
18.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220552 |
oprava sekčné garažové brany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NISTHOR, s.r.o. |
50714201 |
|
360,00 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220554 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 532,00 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220548 |
III/3489: 1,08-3,165; III/3491: 11,8-13,05 hĺbenie priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
23 520,96 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220614 |
ND na SL Z045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUS TECH s.r.o. |
44176473 |
|
2 134,08 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220616 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
3 215,51 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220649 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 807,30 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220646 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy A13 black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220376 |
Predplatné mesačníka - ÚČTO ROPO A OBCÍ r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
195,00 € |
17.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220651 |
Upratovacie služby 9/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 296,00 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221025 |
ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
36,61 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221024 |
Prípravky proti hlodavcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
59,21 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220619 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 088,35 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220618 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 976,80 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220620 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
452,40 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
