| 44220945 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 939,16 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221040 |
PHM + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 142,65 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221041 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
96,00 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220562 |
Kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
272,14 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220952 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
492,83 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221045 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
422,02 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221044 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
423,58 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220558 |
mobilné služby a GPS 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,79 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220561 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
164,20 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221042 |
Dohľad nad prac. prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
456,70 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220379 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 608,41 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220666 |
Kredit PHM od 3.10.- 14.10.2022, dial.nál.+mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 091,30 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220633 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
310,62 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220949 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
449,28 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220948 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
647,04 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220947 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 554,40 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221039 |
reflex tabule, nálepky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
183,60 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221029 |
orez stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wood Via s.r.o. |
50429604 |
|
11 859,00 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221011 |
nosič obrubníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
211,42 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221032 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
236,88 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
352,80 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221033 |
oprava cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
180 980,52 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221030 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
3 218,16 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221037 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
120 364,92 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220955 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 409,34 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220951 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
517,02 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220950 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
446,40 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220944 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
892,32 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220954 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
40,80 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220953 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
559,44 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
