| 42220672 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy A13 black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
24.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220565 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
49 933,37 € |
24.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220563 |
motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 024,00 € |
24.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220962 |
rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
58 416,62 € |
24.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220963 |
modernizácia cesty III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
77 295,85 € |
24.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220620 |
Kredit PHM 1.10-15.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
484,54 € |
22.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220621 |
Telefóny, internet 4.9.-3.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,78 € |
22.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220619 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 845,12 € |
22.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220637 |
Modernizácia cesty III/3128 Jarabina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
208 518,28 € |
22.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220559 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220634 |
Pneuservis vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
388,32 € |
21.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220667 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
452,37 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220960 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
19 121,21 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220959 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
692,29 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220958 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 352,95 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220957 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 519,53 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220956 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 341,46 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220669 |
EK - HE 569 AB,HE 453 AR,HE 442 AR,opak - HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
172,00 € |
21.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220668 |
TK - HE 442 AR,HE 569 AB,opak.- HE 436 AR,HE 442 AR,HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
212,00 € |
21.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220378 |
Dobropis - Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-700,80 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220377 |
Telekomunikačné služby - Offfice 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
6 733,52 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221027 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
260,50 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221036 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 446,00 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221035 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 365,97 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221034 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 973,89 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221028 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
115,20 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221026 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
117,98 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221038 |
oprava motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 480,00 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220630 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
144,00 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220560 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
165,65 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
