| 41220569 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2022 - 8.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220969 |
frézovanie živič.krytu R4-Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
12 900,96 € |
25.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221058 |
havarijné poistenie mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
674,49 € |
25.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220381 |
KASKO poistenie od 25.9.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
256,36 € |
25.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220968 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
71 658,95 € |
25.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220967 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
36 127,80 € |
25.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220972 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 092,58 € |
25.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220971 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
399,52 € |
25.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220970 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
321,90 € |
25.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220973 |
dosky,hranoly,fošne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
1 056,00 € |
25.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220635 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
295 370,18 € |
25.10.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220563 |
poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
246,34 € |
24.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220561 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 500,65 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O012 |
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
16,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220560 |
benzín 3.10 - 15.10.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
49,20 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220564 |
Asfaltový betón pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
606,28 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220568 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
123,48 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220567 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
106,80 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220562 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
357,60 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220623 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220622 |
Oprava UN 053.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Strojstav Prešov s.r.o. |
36511862 |
|
610,80 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220624 |
ND na UNC 060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
526,56 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220625 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
198,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220629 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
6 901,02 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220627 |
Makadam SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
33,96 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220626 |
Makadam SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
379,20 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220632 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 417,90 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220631 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 307,96 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220630 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
689,59 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220961 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
340,08 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
