| 43221052 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221051 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221050 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220671 |
PZP od 1.7.-31.12.2022 - HE Z 363 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
84,83 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221059 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
117,32 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220380 |
PZP - PO238DB - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-33,19 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221055 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
375,91 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221060 |
Čistenie lapolu (ORL), - areál Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA s.r.o. |
46559141 |
|
1 296,00 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221057 |
servisná prehliadka mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 944,00 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221054 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
376,80 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221062 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
294,01 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221056 |
cestné smer. stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 306,00 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221063 |
VDZ na cestách II. a III tried. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
9 603,36 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220636 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220635 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220634 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220633 |
Elektrická energia ML - záloha 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
52,00 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220966 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
906,00 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220965 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
691,20 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220986 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
13,92 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220985 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
400,38 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220641 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
17 736,60 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220640 |
Makadam SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
598,44 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220639 |
Makadam SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
68,28 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220638 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 829,12 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220640 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 09.11.2022 - 08.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220670 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.11.22 - 8.2.23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220628 |
Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovou činnosťou 9.11.-8.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220964 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.11.2022-8.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221061 |
Poistenie ZZŠ spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
