| 41220584 |
oprava vozovky a spevnených krajníc na ceste III/3485 a III/3497 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
35 943,30 € |
27.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220574 |
betónova zmes C35/45 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
256,68 € |
27.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220677 |
ND - FORTERRA FFA 500,HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 392,52 € |
27.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220676 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE,ST,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 660,66 € |
27.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220572 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 158,40 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221064 |
Pneumatiky v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
10 469,75 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220570 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 206,91 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220569 |
Stravné listky 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220571 |
EK a TK - VT 290 VG, VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
165,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220645 |
Rekonštr.oporných múrov a premostení na ceste III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
34 616,77 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220636 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
794,30 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220637 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
560,40 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220644 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
44,00 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220643 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220639 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
92,00 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220638 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221065 |
základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
972,00 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221067 |
Časová prehliadkamotor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 617,40 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O017 |
odvoz kom.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221066 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
648,48 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220565 |
PZ za škodu spôsobenú prevádzkou obdobie 09.11.2022. do 08.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220572 |
lomový kameň 50-200 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
250,27 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220573 |
Betónová zmes C35/45 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
189,72 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220568 |
ND na Mercedes Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
568,08 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220567 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
302,40 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220566 |
Krycia plachta na sypačovu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
476,88 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221068 |
rezný kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
47,80 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220571 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220570 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221053 |
elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
