| 46220695 |
Zosuv III/3575 Brusnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 832,04 € |
31.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221075 |
OOPP na ZÚC v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 813,80 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220981 |
čistenie a tesnostné skúšky nádržbe PHM Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
674,40 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220589 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
898,02 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220588 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
54,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220980 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 972,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221080 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 746,99 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221079 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
876,60 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221077 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
60,25 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221074 |
Cement 42,5 N |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
96,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221073 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 029,12 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220594 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 750,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220978 |
Odstránenie bod.závady III/3182 Sabinov-Červená Voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
97 958,42 € |
28.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220587 |
propán-butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
735,00 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220680 |
Šnek SK 5H ľavý - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 085,00 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220576 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
344,06 € |
28.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220578 |
materiál na rekonštrukciu sociálnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
3 990,29 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220391 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220390 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220644 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
350,00 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220642 |
ND na SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
1 056,00 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220982 |
servisná prehliadka PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 356,86 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220643 |
VDZ pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
80 785,74 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220577 |
ND a reťazce na motorovú pílu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
487,04 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220651 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
898,80 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220650 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
7 378,57 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220983 |
tech.a emisná kontrola PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
28.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220678 |
KASKO hav.poist - HE Z363 od 25.9.22 - 9.4.23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
573,33 € |
28.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220647 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 164,98 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220591 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
780,90 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
