| 46220659 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 310,15 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220583 |
spojovací materiál k zdemontovaným zvodidlám |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
731,88 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220590 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
41,10 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220989 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 313,76 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220988 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
672,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220674 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
42,56 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220673 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 102,97 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220672 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
87,30 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220667 |
Oprava JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
706,90 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220657 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 179,42 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220656 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
569,74 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221100 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 264,62 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221099 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 436,05 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220582 |
pneumatika VT 527 AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
949,20 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220581 |
pneumatika 8,25-15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
218,40 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221088 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 458,08 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220587 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
794,40 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220994 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 839,60 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220669 |
Servis traktora KUBOTA SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 628,59 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220668 |
Servis traktora KUBOTA SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 809,79 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221090 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
3 366,96 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220995 |
oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
7 202,44 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221084 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
74,93 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220991 |
mobil.telefóny Samsung Galaxy A13 black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220990 |
mobil.telefón Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220675 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
93,60 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221083 |
Pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
512,52 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220671 |
Elektrická energia SSV október 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
273,94 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221085 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
634,34 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220595 |
upratovanie 10/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
