| 45220646 |
Strážna služba SL, SSV 1.10.-31.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 458,80 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220659 |
Základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola technická |
17050405 |
|
624,00 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221091 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 631,02 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220660 |
Kredit PHM 15.10-31.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
983,21 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220664 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 29.09.2022-27.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
536,48 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220663 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.09.2022-27.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
41,93 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220670 |
Elektrická energia SL október 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
511,55 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220584 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
34,85 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220588 |
vodné stočné Kladzany, Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220596 |
benzín 21.10 - 31.10.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
90,30 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220597 |
benzín KK 16.10 - 31.10.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
587,61 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220585 |
EVO Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 732,03 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220653 |
Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michaela Talárová, r. Regešová |
0 |
|
50,88 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220580 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 413,24 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220662 |
Nájomné plynových fliaš október 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
65,28 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221089 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 084,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220997 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221086 |
Disperzné lepidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo |
31237118 |
|
110,04 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221082 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 629,73 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221081 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 627,94 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220661 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221087 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220589 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,95 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220987 |
brity,ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
42 267,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221095 |
Výkon strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 772,45 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221094 |
Výkon strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 772,45 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221092 |
Výkon strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220992 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
352,80 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220655 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 900,10 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220654 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
17 823,12 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
