| 41220573 |
elektrina 11/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221111 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
405,43 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220685 |
Aktualiz.odb. príprava na obsl.kotla nad 100kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
36,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221105 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,81 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221109 |
oprava elektrickej rozvodnej skrine |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO Slovakia s.r.o. |
36846414 |
|
3 959,52 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221013 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221110 |
Nájomné fl.z tech.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
51,34 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221014 |
strážna služba 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
25 210,62 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221107 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220664 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221106 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220700 |
Nájomné za TP 9-10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
849,85 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O014 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2022, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O013 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 4. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220687 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 500,66 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220684 |
Rek.m. M7222(II/558-014), m. cez Ruský Potok za odb.na o.Ruský Potok pred o.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 034,82 € |
02.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220388 |
Preplatné - hospodárske noviny r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
289,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221108 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 256,56 € |
02.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220699 |
Farba syntetická na budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
585,10 € |
02.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220671 |
Elektrina OM Bodružal 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220670 |
Elektrina OM Mlynárovce 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220669 |
Elektrina OM Radoma 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220668 |
Elektrina OM Kružľová 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220667 |
Elektrina OM Staškovce 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220666 |
Elektrina OM Bukovce 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220665 |
Elektrina OM Stropkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220652 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 421,41 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220651 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 963,31 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220647 |
upratovacie práce SSV dofakturovanie marca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
105,78 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220993 |
drva 32-63 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
480,00 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
