| 47220596 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220595 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220594 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220593 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220592 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220591 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221112 |
vyúčt. plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 206,13 € |
07.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221038 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 178,05 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221031 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
93,30 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220712 |
Rohože Daily 2016 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
-29,86 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220711 |
Rohože Daily 2016 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
29,86 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220675 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220395 |
Telekomunikačné služby 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,28 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220396 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 997,02 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221023 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220709 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220708 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 297,84 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220706 |
Strážna služba 10/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220705 |
Strážna služba 10/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220704 |
Strážna služba 10/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220599 |
školenie zimnej techniky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
486,00 € |
04.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220707 |
Školenie zimnej techniky KOBIT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
486,00 € |
04.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221024 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
431,99 € |
04.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220710 |
Rekonštrukcie kotolne na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energobyt s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
8 075,76 € |
04.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220703 |
Stravné lístky 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 950,00 € |
03.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221015 |
rekonštrukcia garáži-vstavok pre archív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
99 475,63 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221019 |
PD-juhovýchodný obchvat mesta Prešov-cesta II.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
45 528,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221021 |
olej do benzínu pre krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
347,62 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221018 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
756,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221017 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 866,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
