| 44221037 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.10.-31.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221036 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.8.-31.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
409,44 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220598 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
260,54 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221034 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
720,00 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221033 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 975,68 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220601 |
1,54 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
111,15 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220398 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 449,60 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221030 |
výmena pneumatík PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
59,40 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221029 |
výmena pneumatík PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
60,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221028 |
výmena pneumatík PO 010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
76,08 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221027 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
383,09 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221026 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
687,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221025 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
924,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221039 |
školenie zimnej techniky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
486,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220600 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
360,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220713 |
Protizávažie na zadný trojbod.záves trakt.nos.KUBOTA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 216,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220714 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
206 053,19 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221035 |
kancelársky materál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
385,22 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221041 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
94,14 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220599 |
ND na vyvetvovaciu pílu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
307,90 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221032 |
diagnostika hydraul.a elektrickej sústavy nadstavieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
711,36 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220602 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
158,86 € |
07.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220399 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
379,44 € |
07.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220397 |
Služby v oblasti odpad.hospod.+Havarijné plány pre PP,SK a SP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 640,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220402 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 353,54 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220401 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
441,53 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220677 |
Plyn Stropkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220676 |
Plyn Svidník 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220597 |
Zemný plyn 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220400 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
