| 44221040 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 855,09 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220613 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221119 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
164,16 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221116 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
354,28 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221115 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
130,22 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221113 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
962,46 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220717 |
Odkanal.komunikácii 10/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220719 |
Kredit PHM od 17.10.- 31.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
194,26 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220716 |
El.energia 10/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
564,62 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220715 |
El.energia 10/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
140,35 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220676 |
Nájomné pozemku - rekonš.mosta č.3110-002 Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Belasová, r.Kolatačová |
0 |
|
4,71 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221118 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
377,34 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221117 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,68 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221114 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
322,07 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220674 |
Elektrina Šemetkovce 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
236,52 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220673 |
Elektrina Stropkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
119,27 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220672 |
Elektrina Svidník 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
489,14 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220602 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,00 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220601 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,52 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220600 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
829,03 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220607 |
elektrina 10/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
242,94 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220606 |
elektrina 10/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
23,77 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220605 |
elektrina 10/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
619,73 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220403 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220610 |
revízie - kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
180,00 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220611 |
bezpečnostná strážna služba 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 401,56 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220620 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220604 |
pneumatiky, vzdušnice a autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
7 172,64 € |
08.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220612 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
126,00 € |
08.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220621 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
51,77 € |
08.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
