| 42220735 |
Drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
2 340,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220734 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
738,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220690 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
247,69 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220733 |
ND - HE 932 CJ, HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
710,40 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220627 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220626 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220737 |
Realizácia zemných prác na oblasti SÚC PSK, Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PKC GLOBAL s. r. o. |
47637684 |
|
6 227,62 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220732 |
Kredit PHM od 04.11.-15.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
68,64 € |
18.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220684 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 465,68 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220683 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 939,10 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220685 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 002,48 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221071 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
6 350,62 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220689 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 239,40 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221069 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
692,40 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220688 |
Havarijná údržbová súprava pre ČS a olejové hospodárstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
415,20 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221080 |
spotreba 10/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 617,56 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221079 |
spotreba 10/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
309,32 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221078 |
spotreba 10/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,53 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221077 |
spotreba 10/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
151,26 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221076 |
spotreba 10/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
153,38 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221075 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
251,52 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221074 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 121,60 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221073 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 672,00 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221072 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 023,35 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221070 |
lomový kameň-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 084,20 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220682 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
12 044,76 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220692 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2022-21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 896,03 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221135 |
poist. strojov,zar. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 856,68 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220726 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2022 -21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 024,95 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220635 |
vyjadrenie k havarijnému plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
