| 48220430 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
272,30 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220429 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
272,30 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
304,32 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221111 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
174,19 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221109 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
174,00 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220622 |
Celková oprava nákladného vozidla VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
9 299,40 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220688 |
Poistenie strojov a zariadení - 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
942,80 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221108 |
eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 a III/3182 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
44 663,80 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221106 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
20 641,08 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221105 |
rekonštrukcia mosta M4848 3423-008 Križovany cez potok Križovianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
86 844,30 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221107 |
STD-rekonštr.mosta M4597 v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 170,00 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220753 |
PZP - nespotr.poistné HE 631 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-2,20 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220619 |
Dobropis - PZP 01.10.2022-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-8,79 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220425 |
Dobropis - PZP 1.10.-31.12.2022 - PO019CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-18,51 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220617 |
Snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
492,00 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220620 |
Stravné listky 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220618 |
Rekonštrukcia AB Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EuroSystemBau s. r. o. |
51259770 |
|
9 087,77 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220707 |
Emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221104 |
technická kontrola PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
24.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220647 |
pranie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
43,50 € |
24.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220708 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
24.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220754 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 750,00 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220752 |
Pneumatiky,vzdušnice,autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
9 390,96 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221158 |
predplatné novín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
243,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O018 |
odvoz kom.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220746 |
Kredit PHM od 2.11.-15.11.2022 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
595,01 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220646 |
III/3491 geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Grajzinger |
51847477 |
|
1 876,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220422 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
623,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220423 |
Migrácia databázy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
660,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220424 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 529,44 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
