| 44221115 |
chem.posypový materiál-MgCl2 tuhý- Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220654 |
oprava vozovky a spevnených krajníc na ceste III/3485 a III/3497 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
65 572,97 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220650 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
80,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220696 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
23,40 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220649 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
629,10 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220652 |
pozemky v k.ú Lopúchov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Lopúchov |
00322318 |
|
6,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220659 |
kúpa cesty a pozemkov III/3524 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Bartošovce |
00321851 |
|
13,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220658 |
kúpa cesty a pozemkov III/3524 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Osikov |
00322482 |
|
4,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220755 |
Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
16 601,84 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221163 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
2 772,79 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220651 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
13,44 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221164 |
VAPEX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
537,48 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221169 |
Čerpadlo na zmiešavadlo soli |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
854,35 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221168 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
66 634,09 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221167 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
213 498,62 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221166 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
13 639,79 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220756 |
Rek.mosta M5787 (II/558-012),most cez potok Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 959,76 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220657 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
75 756,90 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220656 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
23 143,36 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220655 |
Rekonštrukcia križovatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
150 402,00 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220653 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
65 556,29 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220435 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
307,80 € |
28.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221118 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
140,00 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221117 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 288,00 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221116 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 385,60 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220431 |
Laboratorná sušiareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
1 860,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220686 |
Telefóny, internet 4.10.-3.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,94 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220621 |
kovoobrábacie práce VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
90,00 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221112 |
oprava PO 580HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
1 744,85 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221113 |
oprava PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
11 397,46 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
