| 46220717 |
Kontrola a čistenie komínov oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
236,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221133 |
odbor.prehliadky a skúšky tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
336,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221132 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 914,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221131 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 140,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221130 |
odbor.prehliadky a skúšky tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
840,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221125 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220636 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
39,10 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220438 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220437 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220436 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221127 |
diagnostika poruchy stroja Hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
504,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221134 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
307,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221128 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
996,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220713 |
Brity pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
12 625,60 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220720 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
498,42 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220719 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
549,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220676 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220715 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
13 426,08 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220641 |
VT 557 AI servisná záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
536,92 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220633 |
materiál na dokončenie rekonštrukcie sociálných zariadení AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 142,48 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220681 |
bezpečnostná strážna služba 11/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 171,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220714 |
Strážna služba SL 1.11.-31.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 171,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220679 |
benzín 30.11 - 30.11.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
50,72 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221181 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221180 |
meteostanica Sp. Bystré predd. - Elektrika 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221179 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221178 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220710 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220709 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220708 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
