| 42220777 |
Prev. lekárske prehl. 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 218,70 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220780 |
Serv. prehliadka Škoda Scala HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
74,17 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220779 |
Serv. prehliadka Škoda Fabia HE 550 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
75,40 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220776 |
Zemný plyn 12/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220775 |
Zemný plyn 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220774 |
Zemný plyn 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220773 |
Zemný plyn 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220772 |
Zemný plyn 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220718 |
Zemný plyn SL - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220727 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 390,00 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221219 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 278,10 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221218 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,56 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221217 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
488,82 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221216 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
309,48 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221215 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
410,84 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221220 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
773,65 € |
02.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220719 |
Šneky pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 490,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221221 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
160,50 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220725 |
Pneumatiky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 908,16 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221157 |
spray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
904,80 € |
02.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221156 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
309,17 € |
02.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220762 |
El.energia 12/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220761 |
El.energia 12/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220760 |
El.energia 12/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221207 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
408,00 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221208 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 892,80 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220766 |
Odstr.havarij.a nevyhov.stavov na c.III.tried v rámci PSK ,I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 263,44 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221146 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 866,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221155 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
464,33 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221145 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
8 500,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
