46220741 |
Odborné prehliadky, skúšky, prevázdkový servis, tlakové skúšky plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
264,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220740 |
Odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
360,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220739 |
Odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
270,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220738 |
Odborné skúšky, prehliadky, servis, tlakové skúšky plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
2 388,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220737 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 400,92 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220735 |
Prevoz vozidla - GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAM-WOOD, s.r.o. |
36482862 |
|
1 800,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220439 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,96 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220685 |
elektrina 11/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
169,63 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220684 |
elektrina 11/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
68,35 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220683 |
elektrina 11/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
660,18 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220790 |
Strážna služba 11/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220789 |
Strážna služba 11/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220788 |
Strážna služba 11/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220694 |
revízie tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
630,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220693 |
revízie plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
2 124,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220692 |
revízie plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
264,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220691 |
revízie tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220687 |
vodné, stočné, z povrch. odtokov 20.5.2022 - 30.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 746,92 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220743 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
657,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220742 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
84,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221209 |
vyúčtovanie plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 098,48 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220440 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221212 |
preprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DALITRANS, s.r.o. |
36298883 |
|
1 140,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221174 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 363,35 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221171 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
25 093,40 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221211 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 735,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221210 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
420,20 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220734 |
Elektrina Šemetkovce 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
223,75 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220733 |
Elektrina Stropkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
132,28 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220732 |
Elektrina Svidník 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
560,82 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |