| 44220018 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
7 111,51 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220014 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
985,08 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220013 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
14 008,82 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220012 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 860,70 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220014 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
160,70 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220022 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 415,24 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220021 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
285,24 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220020 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
603,16 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220027 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 022,65 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220026 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
808,06 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220025 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 056,12 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220024 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 663,54 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220023 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 830,10 € |
19.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220015 |
Montáž klimatizačnej jednotky na SL Z072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOLPIR, s.r.o. |
31431372 |
|
4 677,60 € |
19.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220015 |
Prevzatie zodpov.za odchýlky el.energ.- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
46,78 € |
19.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220017 |
úraz.poistenie prepravovaných osôb PO 535AU 1.2.2022-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
66,39 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220005 |
benzín KK 1.1. - 15.1.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
93,19 € |
18.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220003 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
41,70 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220020 |
prací prášok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
41,60 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220004 |
ND VT 941CI - na zametaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
252,72 € |
18.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220004 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 140,00 € |
18.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220008 |
Chem.posypový mat. - soľ ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 655,75 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220019 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,73 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220018 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
295,73 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220017 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
240,50 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220016 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
555,00 € |
18.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220008 |
Nájom tlačiarne Canon iRAC5550i - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
-3,60 € |
17.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220011 |
Nové verzie Magma HCM - 1.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220007 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
671,18 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220012 |
Zemný plyn SL- záloha 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
