| 43220038 |
Rekonštrukcia mosta M3957 (III/3208-003), |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
14 880,00 € |
21.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220037 |
PD na rekonštr. mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
15 021,60 € |
21.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220026 |
Servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
522,72 € |
21.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220028 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 062,57 € |
21.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220028 |
PHM - kredit+mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
586,22 € |
20.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220023 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
864,07 € |
20.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220016 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
586,07 € |
20.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220005 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
383,31 € |
20.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220016 |
Kredit PHM od 3.1.-15.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
579,28 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220025 |
chem.posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
12 070,91 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220022 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 130,00 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220024 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 187,18 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220006 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
548,28 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220029 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 324,63 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220030 |
Polyur. brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 032,00 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220017 |
Prevod pozemku - juhov.obchvat SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Daniela Vargová |
00000000 |
|
3 180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220007 |
pozemky severozápadný obchvat III/3617 Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Štefan Kužma |
0 |
|
90 886,80 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220006 |
severozápadný obchvat III/3617 Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. arch.Jozef Kužma |
0 |
|
90 886,80 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220032 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
122 475,90 € |
20.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
299,90 € |
20.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
140,96 € |
20.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220016 |
Odstr.havar.stavu na cestách III/3129 a III/3121 po povodni (Jarabina, Kremná) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
35 805,60 € |
19.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220015 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220010 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
19.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220014 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 698,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220005 |
Vrecia na ťažký odpad 120l - 526ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
176,74 € |
19.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220020 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 723,98 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220011 |
Kredit PHM od 7.1.-15.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
29,34 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220019 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
7 151,69 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
