| 48220017 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
813,30 € |
24.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220006 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
306,13 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220010 |
Poplatok mobil a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
249,28 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220010 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2022 - 8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220007 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220017 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.2.22 - 8.5.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220043 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220011 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220031 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
881,88 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220007 |
benzín 5.1. - 15.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
73,10 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220009 |
mobilné služby a GPS 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,80 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220008 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
27,54 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220033 |
oprava poruchy spaľovacích splodín MB Arocs PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 031,14 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220032 |
oprava sypacej nadstavby PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 805,14 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220034 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
516,22 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220040 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 573,10 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220039 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 581,43 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220041 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
114,30 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220044 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
184,39 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220031 |
STD 12/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
24.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220029 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
184 594,04 € |
24.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220030 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
228,00 € |
21.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220027 |
ND+olej podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
190,30 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220026 |
vypracovanie GP pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
13 200,00 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220034 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
279,60 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220029 |
záručná prehliadka PGT Boxer PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
775,39 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220008 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 430,50 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220035 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
92,16 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220036 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220033 |
nahradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 115,82 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
