| 42220055 |
Chem.posypový mat. - soľ ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 827,11 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220100 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
21,00 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220099 |
Oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
120,00 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220101 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
176,30 € |
03.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220054 |
ND - HE 401 BH,HE 569 AB, HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
112,50 € |
02.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220093 |
Plyn - preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O001 |
Poplatkok-zneč. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
660,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O002 |
Poplatok - znečisť. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
267,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220092 |
Plyn-preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220091 |
Plyn - predavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220097 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
02.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220096 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220079 |
PZP 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 836,98 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220095 |
PZP - vozidlá PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 544,18 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220053 |
PZP - I.Q (1.1.-31.3.2022) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 595,85 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220048 |
PZP 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 976,47 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220032 |
PZP 1.1.2022 - 31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 961,68 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220052 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,00 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220051 |
ND - HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220050 |
ND - HE 956 AD, HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,75 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220094 |
Zimná motor. nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 278,76 € |
02.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220098 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
42,41 € |
02.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220017 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220016 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220028 |
elektrina 02/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220027 |
elektrina 02/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220026 |
elektrina 02/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220025 |
elektrina 02/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220024 |
elektrina 02/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220023 |
elektrina 02/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
