| 43220107 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 572,32 € |
04.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220106 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 372,48 € |
04.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220039 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 374,95 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220047 |
Upratovacie služby Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
801,50 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220084 |
zakrývacia plachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
276,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220109 |
Údržba mosta M 1305 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3SC, s. r. o. |
45389616 |
|
11 088,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O003 |
Poplatok-znečisť. vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
141,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220040 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
177,78 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220057 |
Servis SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
462,94 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220085 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARTON servis |
14359944 |
|
39,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220108 |
Ostatný materiál, staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
199,17 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220103 |
Polyuretanový brit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
425,33 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220104 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
77,80 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220102 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 004,58 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220061 |
Strážna služba 1/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220060 |
Strážna služba 1/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220059 |
Strážna služba 1/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220064 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
629,62 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220044 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
678,49 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220082 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
720,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220024 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
594,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220023 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220081 |
zrážkové vody-cest.komunikácie 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
789,59 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220080 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2021-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
400,12 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220034 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 250,00 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220083 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220022 |
PZP od 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
551,19 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220033 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
86,89 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220057 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 375,19 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220056 |
Chem.posypový mat. - soľ HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 776,68 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
