| 42220062 |
El.energia 1/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
978,35 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220050 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
222,54 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220049 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
194,24 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220048 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
798,37 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220086 |
diagnostika a oprava príklep.vŕtačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
118,50 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220091 |
spotreba 1/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 708,79 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220090 |
spotreba 1/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
359,96 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220089 |
spotreba 1/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
366,95 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220088 |
spotreba 1/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
553,01 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220087 |
spotreba 1/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
404,78 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220036 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
533,76 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220111 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
179,86 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220110 |
Oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
102,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220127 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
400,32 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220125 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 813,06 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220124 |
Drevené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 265,77 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220123 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 007,15 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220112 |
Technické plyny+poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
155,12 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220041 |
zneškodnenie odpadu 01/2022 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
149,32 € |
07.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220126 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 458,59 € |
07.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220027 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220105 |
Ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
370,15 € |
04.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220026 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220045 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 378,80 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220046 |
Servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
760,28 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220058 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
570,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220056 |
Respirátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220037 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220065 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Jajková |
00000000 |
|
7,73 € |
04.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220025 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,25 € |
04.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
