| 48220036 |
Seminár - Novela zákona o verej.obstarávaní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220092 |
havarijné poistenie 3.1.-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220119 |
Havarijné poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220053 |
HP KASKO 03.01.2022 - 09.04.2022 - SK172YD - prívesný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220066 |
Havarij.poist.prívesný vozík 3.1.-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220065 |
KASKO hav.poist. 3.1.- 9.4.22 HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
29,84 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220047 |
prívesný vozík KASKO 3.1 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220049 |
KASKO od 03.01.2022 do 09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220121 |
Hovory z pevných liniek za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,81 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220069 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
24 476,17 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220066 |
Kredit PHM od 16.1.- 31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
557,07 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220068 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220052 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 198,06 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220050 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220034 |
Formuláre pre tlač výpl.pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 142,40 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220122 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220120 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 934,86 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220051 |
ostatné telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220093 |
časová záručná prehliadka PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
569,08 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220067 |
Kredit PHM od 16.1.- 31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
283,70 € |
08.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220033 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
08.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220048 |
vývoz septika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
08.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220049 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
287,12 € |
08.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220030 |
Prístroj.vybavenie pre diagnostiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
|
688,64 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220032 |
Vyprac.stanoviska k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
|
60,34 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220035 |
Vodné stočné 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 429,99 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220031 |
plyn záloha 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220042 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220041 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220040 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
