| 42220073 |
Chem.posypový mat. - soľ ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 835,72 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220072 |
Chem.posypový mat. - soľ HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 235,46 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220071 |
Chem.posypový mat. - soľ ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 314,59 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220070 |
Chem.posyp.mat. MgCI2 tuhý - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 320,96 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220094 |
chem.posyp.materiál-N.Šebastová,Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 084,67 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220131 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 651,65 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220130 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 332,74 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220129 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 194,05 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220128 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 320,96 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220056 |
Chemický posypový materiá NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
43 729,00 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220136 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
449,77 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220135 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
298,80 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220134 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
233,38 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220133 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
901,20 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220132 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
256,00 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220038 |
Lekárske prehliadky 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
31,00 € |
09.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220051 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,78 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220054 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220039 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220037 |
Vyjadrenie k existencií sieti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
27,60 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220052 |
pozáručná servisná prehliadka po 1000Mth - teleskopický nakladač JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 169,10 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220055 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220096 |
oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
240,43 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220095 |
oprava vyvetvovacej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
113,00 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220074 |
Upratovacie služby 1/22 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 271,02 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220057 |
Inertný posypový materiál 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
399,41 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220050 |
chemický posypový materiál- priemyselná soľ VT a Holčikovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 754,65 € |
09.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220053 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
09.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220058 |
Inertný posypový materiál 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 994,93 € |
09.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220035 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 624,65 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
