| 41220065 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
99,96 € |
16.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220047 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 239,23 € |
16.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220087 |
ND - HE 602 AM, HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,00 € |
16.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220086 |
ND - HE 445 AR, HE 978 CB, HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,10 € |
16.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220077 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 564,80 € |
16.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220112 |
montáž poist.ventilov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 298,66 € |
16.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220162 |
Výstavba skládky CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
52 554,01 € |
15.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220063 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
91,60 € |
15.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220157 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
808,49 € |
15.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220156 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
455,05 € |
15.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220108 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
88,56 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220152 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 816,18 € |
15.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220151 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 652,11 € |
15.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220083 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 074,60 € |
15.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220154 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 461,09 € |
15.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220150 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
412,39 € |
15.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220149 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 604,01 € |
15.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220153 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 085,60 € |
15.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220074 |
laserový diaľkomer Bosch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
130,35 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220105 |
dlažba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
94,90 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220044 |
Prístroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
36426989 |
|
494,10 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220045 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 240,00 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220109 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
118,55 € |
15.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220106 |
záruč.prehliadka hydraul.ruky PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
985,20 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220085 |
ND - žiarovky, spony,poistky,pásky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
254,00 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220084 |
ND - HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
20,75 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220054 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
123,60 € |
15.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220155 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
7 233,78 € |
15.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220111 |
záručná prehliadka valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
102,80 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220110 |
záručná prehliadka sypac.nadstavby PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 526,79 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
