| 43220178 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 805,93 € |
22.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220173 |
prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Vyšné Repaše |
00329762 |
|
1,00 € |
21.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220081 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
78 207,18 € |
21.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220125 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
21.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220062 |
ND VT 875 AB - servo riadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,00 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220079 |
PDK, fr. 4-8mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 069,62 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220075 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader 10 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 148,00 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220077 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
429,60 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220076 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220075 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
429,60 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220078 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
927,00 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220099 |
Led svetlo JASMINE 6W |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
19,60 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220098 |
Asfaltová zmes za studena CANADER - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 222,00 € |
21.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220097 |
Asfaltová zmes za studena CANADER - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 148,00 € |
21.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220171 |
oprava alternátora motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
21.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220096 |
Vysávač Kärcher WD 6 Premium PROMO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
254,00 € |
21.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220124 |
chem.posyp.materiál-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 310,43 € |
21.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220123 |
chem.posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 680,11 € |
21.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220174 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 957,89 € |
21.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220080 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 912,81 € |
21.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220175 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
77 666,13 € |
21.02.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220053 |
Vytvorenie webovej stránky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
1 625,00 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220172 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
982,19 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220122 |
ND,oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 163,50 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220100 |
Prenájom poz. r.2022 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
21.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220061 |
Poplatok telefón , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,96 € |
21.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220051 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
6 222,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220059 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 214,15 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220092 |
ND - HE 454 AR, HE 932 CJ, HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
113,74 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220094 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
469,84 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
